用友采购退货流程图 用友t+怎么做销售退货处理？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于用友采购退货流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索用友采购退货流程图，因此，小编特意整理了3个与用友t+怎么做销售退货处理？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

1. 用友t+怎么做销售退货处理？
2. 用友u8成品退货如何处理？
3. 用友成品退货流程？

用友t+怎么做销售退货处理？

在用友T+系统中进行销售退货处理，一般遵循以下步骤：
接收并审核退货请求：企业应设立专门的客户服务部门来接收客户的退货请求，并对请求进行初步审核，确保退货请求的合理性和合规性。
确认退货原因及商品状态：企业应核实客户提出的退货原因，并检查商品状态，确认商品是否完好无损、未拆封、未使用，以判断是否符合退货条件。
办理退货手续：在确认退货原因和商品状态后，企业应办理退货手续，这包括开具退货单、记录退货信息等，并确保退货流程的合规性。
在T+系统中处理退货：
未结款情况：若客户货已全部退回，但货款一直未结算，可在系统中录入退货单并审核。通过“往来现金”-“往来冲销”-“应收冲应收”操作，选择销货单和退货单进行红字应收款冲销。
已结款需退款情况：在系统中点击收款单上的“选单”选择退货单，核销退货单生成的红字应收款。然后新增一张红字收款单，将“收款金额”填为负数的退款金额，代表已经退款。
已结款转预收情况：先新增一张红字收款单，填写负数的退款金额作为虚拟退款。同样，通过收款单上的“选单”选择退货单核销红字应收款。接着，新增一张蓝字的收款单，收款金额为上一步的虚拟退款金额，直接保存转为预收。
核对并录入退货金额：核对退货金额，确保其准确性，并在系统中录入退货金额信息。
结束退货流程：完成退款或换货后，企业应在系统中标记退货流程结束，并对整个流程进行总结和评估，以便不断优化退货处理流程。
在整个过程中，企业应确保退货流程的合规性，并通过简化流程提高工作效率，降低客户等待时间。请注意，具体操作可能因企业实际情况和T+系统的版本差异而有所不同，建议参考用友T+的官方文档或咨询用友的客户服务人员，以确保正确执行销售退货处理流程。

用友u8成品退货如何处理？

有三种退货的处理方式：一、根据销售订单生成退货单；二、根据发货单生成退货单；三、增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

之一种方式属于万金油式，任何情况都可以使用；第二种方式，只试用与发货单未被参照生成销售发票的情况下才可以；第三种方式，虽然可以手工做，但是无法追溯到销售订单。

如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购 *** 单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束

用友成品退货流程？

1、产品全部退货，打开销售管理，找到要退货的“销货单”，

点击生单-“生成销货单（销售退货）”，

生成的销货单为红字负数即代表退货，并对生成的单据进行审核，

2、退部分货与部分款 客户款已经全部结清，发现有5个产品有质量问题，需要退5个产品的货与款，点击销售管理中的退货单，

选择要退货的客户，点击选单，进入“选销货单”界面，选择好需要退货的5个产品，并点击确定，

退货单数量与金额为负数，即代表要退的货与款

对以上单据审核后，即代表货已退，但还得来处理退款，点击“往来管理”-“收款单”

进入收款单界面，录入要退款的客户，选单，选择要退款的单据，

选择确定后，输入要退的现金并点分摊，保存并审核。

到此，以上就是新保网小编对于用友采购退货流程的相关介绍了。希望这些关于用友采购退货流程的3点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。