用友采购退货流程图 用友u8委外退货流程？

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1. 用友u8委外退货流程？
2. 用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作？

用友u8委外退货流程？

用友U8委外退货流程主要包括以下几个步骤：
1. 创建委外退货单：在用友U8系统中，进入“采购管理”模块，选择“采购订单管理”，点击“新建委外退货单”按钮，填写相关信息，包括退货日期、供应商信息、退货数量和退货原因等。
2. 填写退货明细：在委外退货单中，根据实际情况逐行填写退货明细，包括退货物料编码、名称、规格型号、退货数量和退货单价等。
3. 提交退货申请：确认委外退货单填写无误后，点击“提交”按钮，将退货申请提交给相关部门进行审核。
4. 审核退货申请：退货申请提交后，相关部门负责人对委外退货单进行审核，包括退货数量、退货原因等。如果审核通过，将进行下一步操作；如果审核不通过，需要修改退货申请并重新提交。
5. 生成退货验收单：审核通过后，相关部门负责人进入“采购管理”模块，选择“委外退货验收”，点击“新建退货验收单”按钮，根据委外退货单的物料信息生成退货验收单。
6. 处理退货物料：根据退货验收单中的物料信息，相关部门负责人与供应商协商处理退货物料的方式，例如退货给供应商、退回仓库或协商其他方式。
7. 完成退货流程：处理退货物料后，更新退货验收单中的相关信息，包括实际退货数量、退货日期等。确认所有退货流程完成后，可以关闭委外退货单。
需要注意的是，具体的委外退货流程可能根据企业的具体需求和用友U8系统的配置设置有所差异，上述流程仅供参考。在实际操作过程中，可以根据企业的实际情况进行相应的调整和修改。

如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购 *** 单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束

用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作？

点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

到此，以上就是新保网小编对于用友采购退货流程的相关介绍了。希望这些关于用友采购退货流程的2点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。