大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于用友ERPU8中做倒冲的流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索用友u8倒冲领料流程，因此，小编特意整理了5个与用友U8对已经记账的凭证进行冲销凭证时怎么修改结算方式？拜托各位大神求解？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。
用友U8对已经记账的凭证进行冲销凭证时怎么修改结算方式？拜托各位大神求解？
1、打开用友U8的主页，在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。
2、下一步会进入一个新的窗口，找到工具栏并选择修改这一项。
3、这个时候根据实际情况修改错误信息，在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。
4、这样一来如果没问题的话，返回主页以后即可看到记账凭证被修改了。
用友U8结账后怎么反结账？
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击该图标。
2、如果想取消20XX年X月份的结账，选择20XX年X月份后，出现蓝条，以示选取成功。
3、在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键！
弹出输入密码口令对话框。
用友u8怎么反结账？
操作 *** 如下：
1.打开用友U8,登陆财务账套,进入系统后,在主菜单栏中,点击“凭证”——“反结账”,进入反结账界面。
2.在反结账界面中,选择“反结账凭证”,并输入要反结账的期间,点击“确定”按钮,系统将自动生成反结账凭证号,并完成凭证的填写。
3.将反结账凭证审核通过后,再点击“反结账”按钮,系统就会根据反结账凭证自动生成反结账的记账凭证,并反写账簿,彻底反结账完成。
u8系统反记账怎么做？
在用友 U8 系统中，反记账操作需要按照以下步骤进行：
登录用友 U8 系统，进入相应的账套模块。
在菜单栏中，依次点击“总账”→“期末”→“结账”。
在弹出的结账窗口中，选择需要反结账的月份。如果该月已经结账，将无法进行反结账操作。此时需要先取消结账，具体操作是：在结账窗口中，选择“取消结账”，输入账套主管的口令，确认取消结账。
返回总账菜单，点击“凭证”→“审核”→“取消审核”。
在弹出的窗口中，选择需要反审核的凭证，点击“确定”按钮。
此时，凭证的状态将变为“未审核”，可以对凭证进行修改。
修改完毕后，重新进行凭证审核，并在总账模块中进行结账操作。
需要注意的是，反记账操作会影响到凭证的完整性和准确性，建议在操作前确保已经备份好相关数据。此外，反记账、反结账操作可能需要账套主管权限，具体操作时请根据实际情况进行。
要反记账，即撤消之前的记账记录，可以按照以下步骤来操作：
1. 首先，确认需要反记账的凭证或账目，并确定反记账的原因。
2. 找到相关的会计凭证，将其原始记录舍弃。
3. 在会计软件或账簿中找到反记账的科目，将其余额逆向调整到反记账的交易日期。
4. 确认与该交易相关的其他科目是否需要调整。如果需要，进行相应的反记账调整。
5. 重新生成调整后的会计凭证，并在相应的账簿中记录。
6. 在财务报表中反映调整后的结果，确保准确性和一致性。
需要注意的是，反记账是一项敏感的操作，应该谨慎处理。在进行反记账之前，更好与会计师或财务专业人员进行咨询，以确保正确性和合规性。
u8反审核怎么操作？
用友u8中 凭证已审核怎么反审核?
1.
首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。
2.
依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。
3.
在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
4.
单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就可以了。
到此，以上就是新保网小编对于用友ERPU8中做倒冲的流程的相关介绍了。希望这些关于用友ERPU8中做倒冲的流程的5点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。
标签： 用友ERPU8中做倒冲的流程 结账 用友 凭证
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